Exploitatieresultaat

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen worden inzichtelijk gemaakt in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt.
Hieronder de specificatie van 2025. Voor de toelichting op de eenmalige budgetten wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Toelichting incidentele baten en lasten

Participeren en leren
Dit budget is enerzijds voor begeleiding inzet Burgerberaad. Voor het Burgerberaad is € 150.000 gereserveerd in 2026. Een van de opdrachten van het Programmateam is verdere verkenning inzet Burgerberaad en na opstellen nieuw college werkprogramma (CWP) opnieuw ambtelijke en bestuurlijke afweging voor inzet van Burgerberaad. Het overige budget wordt ingezet voor onder meer verkenning en onderzoek voor de participatienota en programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. Hierop is een overschot van € 61.000, dat gebruikt gaat worden in 2026 voor de uitvoering van een leerlijn Participatie voor participatie adviseurs (Burgerkracht) en voor een pool van ambassadeurs vanuit een aantal werkateliers. Ook voor het trainen van het nieuwe college en de gemeenteraad in hun rol in participatie. De offerte aanvraag loopt en uitrol start vanaf het tweede kwartaal 2026.

Versterken leefbaarheid
Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om kleinere bedragen waarmee snel geschakeld kan worden. Deel van initiatieven kan nog niet worden opgepakt in verband met prioriteit en capaciteit bij Openbaar Gebied en buitendienst. De wijkaanpak loopt nog door na 2026. Dit betekent dat het restant van het budget moet worden overgeheveld naar 2026 (50%) en 2027 (50%).

Visie op Meierijstad
De Toekomstvisie 2040 is medio 2025 vastgesteld door de Raad.

Dorpsvisies
In het college werkprogramma is opgenomen dat we dorpen en wijken faciliteren om een dorps-/ wijkvisie op te stellen. Hiervoor is in 2023 – 2024 – 2025 een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 52.000.Voor 2025 zijn geen kosten geboekt. Eén dorpsraad is wel gestart met de voorbereiding van een dorpsvisie. Een beschikking voor een bijdrage is in januari 2026 opgesteld. De ambitie is er nog vanuit het huidige college werkprogramma. Ook buurtadviseurs nemen dit mee in gesprekken met de wijk- en dorpsraden. Dit betekent dat het budget van 2025 overgeheveld moet worden om aan de ambitie te blijven voldoen.

Versterken telefonische dienstverlening
Voor de verbetering van de kwaliteit van de telefonische dienstverlening wordt een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een externe partij. Daar komen verbeterplannen uit waar we mee aan de slag gaan. Verder beschikt de organisatie inmiddels over een centraal KCC en specifieke KCC's voor het sociaal domein en belastingen. We willen zo klantvragen beter in één keer af kunnen handelen. Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van dezelfde 'telefooncentrale'. We zijn bezig om de informatievoorziening daaruit te stroomlijnen, zodat we nog beter kunnen inspelen op klantvragen.
Het beschikbaar gestelde budget is voor 50% op basis van een college besluit toebedeeld aan de opbouw van AI instrumenten binnen de organisatie. Ook daarmee werken we aan een betere service en grotere efficiëntie.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp
Betreft de realisatie van een voetgangers-/ fietspontje over de Aa dat inmiddels in het ruimtelijk kader en de parkzone voor het Omnipark is opgenomen. De werkzaamheden worden eind 2027 in combinatie met de uitvoering van de parkzone en in samenwerking met het waterschap uitgevoerd.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint_oedenrode
De voorbereiding op de uitvoering is afgerond. Het uitvoeringskrediet is in de raadsvergadering van 26 juni 2025 beschikbaar gesteld.

R8-samenwerking
Meierijstad was penningmeester van dit project, dat is overgeheveld naar de gemeente Land van Cuijk.

Tijdelijke publieksopenstelling bestuurscentrum
Beschikbaar gesteld via amendement tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2025. Wordt in 2026 uitgevoerd (onder voorbehoud van bezwaarprocedure).

Storytelling voor Senioren
De burgemeester is voorzitter van de programmaraad Digitale Veiligheid Oost-Brabant. In dit kader worden activiteiten uitgevoerd waarvoor subsidies zijn aangevraagd. De activiteiten zijn in 2025 afgerond. De gemeente Meierijstad vervulde de rol van kassier.

Opstartkosten park Molenheide
Bij de aankoop in 2024 was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is Exploitatie Park De Molenheide B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking heeft op de opstart loopt door in het jaar 2026. Het resterende budget is nodig om een toekomstige overdracht aan een nieuwe exploitant voor te bereiden.

Regionale coördinatietrol migratie
De burgemeester is namens de regio Noordoost Brabant de voorzitter van de regionale regietafel migratie. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund. Ter stimulering van de samenwerking binnen de regio en voor de ontwikkeling van gezamenlijk beleid zijn rijksmiddelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Deze zijn in 2025 niet volledig benut. In het nieuwe coalitieakkoord van het Rijk is opgenomen dat de Spreidingswet van kracht blijft. De middelen zijn nodig om de gemeenten te ondersteunen in de realisatie van de taakstelling op het gebied van huisvesting asielzoekers en OekraÏense vluchtelingen en de ondersteuning van de regiogemeenten. De middelen kunnen besteed worden tot en met 31 december 2026.

PRT versterkingsmiddelen
Ook vanuit de provincie Noord-Brabant zijn er middelen beschikbaar voor de realisatie van de gemeentelijke/regionale opgaven op het gebied van asiel en migratie. De burgemeester van Meierijstad is voorzitter van de Regionale regietafel en lid van de provinciale regietafel. Vanuit die hoedanigheid vervult de gemeente Meierijstad de kassiersfunctie. De middelen kunnen tot en met 31 december 2026 besteed worden.

Versterkingsgelden ondermijning basisteam
Vanuit de Taskforce-RIEC zijn versterkingsgelden beschikbaar voor projecten op het gebied van ondermijning. In dit kader worden op het niveau van het Basisteam Meierij projecten gedraaid op het gebied van weerbaarheid, voorkomen jonge aanwas en informatie gestuurd werken. De gelden zijn beschikbaar tot eind 2024. Financiële afwikkeling heeft begin 2025 plaatsgevonden. Het project is inmiddels afgesloten.

Rioolwateronderzoek Basisteam Meierij
In opdracht van de Basisteam driehoek wordt bij 6 C-evenementen in de gemeenten (Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad) rioolonderzoek uitgevoerd. Voor dit project is een subsidie voor 2025 en 2026 ontvangen vanuit het RIEC Oost-Brabant. De bekostiging vindt plaats vanuit deze subsidie. De planning en de financiën lopen in lijn met hetgeen in het projectplan is opgenomen. Voor de uitvoering is een specialistisch bedrijf betrokken.

Wegen beleid en beheerplan 2025
In 2025 zijn de beleid- en beheerplannen van wegen en civiele kunstwerken gerealiseerd. In 2026 gaan we de beheerplannen gladheidbestrijding en zandwegen/half verhardingen opstellen.

Kleinschalige verkeersvoorzieningen
In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties. We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen (die groen en functionaliteit combineren) en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen.
Concrete deelprojecten die op de planning staan zijn bijvoorbeeld:
- Verkeerskundig onderzoek en ontwerp oversteek Friesland Campina;
- Schoolzone bij de Antoniusschool in Keldonk;
Verder zijn er diverse projecten uitgezet die in 2026 worden uitgevoerd.

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes
De bestuursovereenkomst voor de doorfietsroute is vastgesteld. Er lopen nog verplichtingen voor de afronding van de opdracht. Als deze opdracht is afgerond kan het krediet worden afgesloten.

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied
Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. In 2025 hebben we ons uiterste best gedaan een persoon te vinden die ons bij de werkzaamheden in huis kan ondersteunen. De markt is krap op dit gebied, waardoor het in 2025 niet gelukt is de juiste persoon te vinden. We hebben daarom een partij in de arm genomen die werk voor ons heeft uitgevoerd.

Uniformiseringsplan bebording   
In 2025 heeft de inventarisatie plaats gevonden. De uitvoering vindt plaats in 2026.

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg  
Het Voorlopig Ontwerp is gerealiseerd en inmiddels is 10% van de geraamde realisatiekosten beschikbaar gesteld. Voorlopig worden de verdere voorbereidingen uit dit budget bekostigd.

Planvorming en afkoppelen riolering
Wegens capaciteitsgebrek is dit project uitgesteld. In 2026 wordt het onderzoek uitgevoerd en zal de riooldatabase worden geactualiseerd met betrekking tot afgekoppeld verhard oppervlak.

Vervangen valzand speelplekken
In Meierijstad hebben we ruim 240 speelplekken die we onderhouden en schoonhouden. Op een groot aantal van deze speelplekken ligt valzand onder en rondom de speeltoestellen. In 2025 hebben we het valzand op vele van deze speelplekken vervangen (met uitzondering van de speelplekken in de kern Veghel).

Maatregelen modernisering fonteinen
In 2025 is de inventarisatie uitgevoerd en in 2026 zal de uitvoering plaats vinden.

Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of de vijver nog verder uitgediept moet worden. Ook moet de waterkwaliteit gemonitord worden. Mocht deze niet afdoende zijn, dan zal er alsnog een fontein-/beluchtingspomp geplaatst worden. De planning is dat het project eind 2026 kan worden afgesloten.

Herstel droogteschade plantsoenen 2023
Op veel plekken hebben we nog schade aan de plantsoenen door de droogte van de afgelopen jaren. Door een capaciteitstekort is het niet gelukt om het budget volledig te benutten

Meten en monitoren overstorten  
In 2025 is het meetnet opgeleverd, het draait nu. Het budget wordt in vier jaar tijd uitgegeven mits de leverancier afspraken met betrekking tot onderhoud nakomt.

Verkenning huisinzameling & spullenstroom
In de pilotwijken zijn verschillende afvalstromen in eigen beheer ingezameld. Echter zijn de kosten van de pilot niet consequent op het juiste deelproject geboekt. De pilot is met één jaar verlengd tot en met 2026 (besluit college 16 juni 2025).

2e fase huisvestingsonderzoek circulair ambachtscentrum
Het onderzoek dat zou plaatsvinden in 2025 is door vertraging niet uitgevoerd. Er is niet op tijd een geschikte projectleider gevonden. Het onderzoek wordt in 2026 uitgevoerd.

Professionalisering centrummanagement
De middelen waren tot en met 2025 beschikbaar gesteld. Voor de periode 2026-2028 zijn nieuwe middelen aangevraagd en reeds toegekend.

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap
De uitvoering loopt door in 2026 en volgende jaren en is afhankelijk van te voeren beleidsaccenten door het nieuw gemeentebestuur.

Onderzoek en advisering werklocaties
Voor de vervolgstappen rondom het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen en het in kaart brengen van herstructureringsmogelijkheden is dit budget in 2026 benodigd.

Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade    
Ontwikkeling Hybride LeerOmgeving Noordkade (waaronder The Chocolate Factory) met accent op communityvorming met bedrijfsleven en start in 2026.

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad
Het penvoerderschap voor het gesubsidieerde project wordt overgedragen naar Regio Noordoost Brabant. De middelen gaan begin 2026 overgemaakt worden. Over de uitgaven van 2025 is verantwoording afgelegd.

Sterk ondernemen en tegengaan voedselverspilling
Inzet middelen als cofinanciering voor dit regiodealproject met uitvoering van 2026 tot en met 2030.

Pilot Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)
Het BMIP is een tweejarig project, in opdracht van de Provincie en het ministerie van SZW. De pilot liep tot 31 december 2025. Het budget moet nog beschikbaar blijven voor de financiële afwikkeling van de subsidie in het jaar 2026

Decentralisatie Uitkering 2025-2027 WIN-punt Noordoost-Brabant
Voor het WORK IN NL-punt Noordoost-Brabant zijn de middelen beschikbaar gesteld vanuit het ministerie SZW. Het WIN-punt is een informatiepunt waar internationale medewerkers met vragen terecht kunnen over het wonen, werken en leven in NL. Dit loopt door in 2026.

Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen
In verband met sloop zijn de boekwaarden  van de Bernadetteschool en van de Petrus en Paulusschool in één keer afgeschreven.

Tijdelijke huisvesting Elde college
De inzet van tijdelijke huisvesting is in overleg met het schoolbestuur doorgeschoven naar 2027.

Tijdelijke huisvesting bs Bernadette
De tijdelijke huisvesting is gerealiseerd maar inmiddels ook weer verwijderd, omdat de nieuwbouw van basisschool "Bernadette" is opgeleverd. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd op basis waarvan wij de subsidie voor deze tijdelijke huisvesting hebben vastgesteld, hetgeen betekent dat de tijdelijke huisvesting binnen het budget is gerealiseerd.

Tijdelijke huisvesting bs De Regenboog
Aanvankelijk zou de school al in 2024 aanspraak kunnen maken op deze tijdelijke huisvesting, maar daarvoor heeft het schoolbestuur niet gekozen. Vooralsnog heeft het schoolbestuur ervoor gekozen om de groei in het eigen gebouw op te vangen.
Door de groei van de school is tijdelijke huisvesting nu toch nodig tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw in 2027/2028. Nu de nieuwbouw vertraging oploopt, is het aannemelijk dat de tijdelijke huisvesting in de loop van het schooljaar 2025/2026 wel nodig is als uitbreiding op de huidige huisvesting.

Tijdelijke huisvesting basisschool De Springplank
De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is niet meer in gebruik, omdat de nieuwbouw in december 2025 in gebruik is genomen. Het schoolbestuur dient nog rekening en verantwoording af te leggen over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

Tijdelijke huisv. basisscholen Veghels Buiten
In 2025 is er nog geen tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Wij hebben besloten om per 1 augustus 2026 in de tijdelijke huisvesting van twee basisscholen in Veghels Buiten te voorzien.

Elde college, SUVIS 2021
Omdat de SUVIS-maatregelen niet tijdig zijn uitgevoerd, zal het niet bestede deel aan het Rijk terugbetaald moeten worden.

Fioretti college, regeling SUVIS 2021  
Nu alle maatregelen zijn uitgevoerd, heeft het schoolbestuur (in combinatie met OMO) rekening en verantwoording afgelegd over de bestede SUVIS-middelen. Vervolgens zal de gemeente op haar beurt via SISA in 2026 verantwoording af moeten leggen aan het Rijk.

Zwijsen college, regeling SUVIS 2021
Nu alle maatregelen zijn uitgevoerd, heeft het schoolbestuur (in combinatie met OMO) rekening en verantwoording afgelegd over de bestede SUVIS-middelen. Vervolgens zal de gemeente op haar beurt via de SISA in 2026 verantwoording af moeten leggen aan het Rijk.

Tijdelijke huisvesting De Empel
Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk gedurende de gefaseerde sloop van het oude schoolgebouw. Het schoolbestuur staat aan de start van het inkooptraject daarvan.

Onderwijshuisvestingsbudget asielzoekers
Via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is een vergoeding ontvangen voor de huisvestingskosten voor het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen, die in Meierijstad in een opvangcentrum verblijven. In overleg met het onderwijsveld wordt bekeken op welke wijze deze vergoeding het best c.q. meest efficiënt kan worden ingezet.

Actualisering IHP en actualisering kwaliteitskader
De daadwerkelijke start van de actualisering van het Intergraal HuisvestingsPlan is in overleg met college, raad en schoolbesturen doorgeschoven naar 2026.

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers
De noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van de omgevingsvergunning en het koopcontract van de huisartsenpraktijk. Realisatie wacht op planologische procedure voor de huisartsenpraktijk, die medio 2026 start. Afronding van de verkoop is in afwachting van besluitvorming van de omgevingsplan procedure.

Afboeking boekwaarde sportzaal De Kienehoef
Het project is afgerond.

Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030  
Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 (Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad) vastgesteld. Aan de nota is een impulsbudget voor de periode 2024 – 2030 gekoppeld voor realisatie van de ambities en speerpunten en uitvoering van de actiepunten. De uitgaven verlopen volgens planning.
Exploitatiebijdrage openluchtzwembad Veghel
De bijdrage is beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026.

Eenmalige bijdrage openluchtzwembad Veghel
De werkzaamheden zijn in 2025 uitgevoerd.

Exploitatiebijdrage openluchtzwembad
De bijdrage is beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026.

Pumptrackbaan Kienehoefpark
Momenteel loopt de BOpA-(Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit)procedure, na afronding kan aanbesteding opgestart worden. Planning uitvoering 2026.

Omnipark sloopkosten
Sloop vindt pas plaats na realisatie nieuw gebouw, verwachting in 2028.

Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S)  
Op basis van de Spreidingswet en het verdeelbesluit moet de gemeente in totaal 507 asielzoekers waarvan 80 AMV'ers (alleenreizende minderjarige vluchtelingen) opvangen. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit het COA. In april 2025 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met het COA over de wijze van opvang (gemeentelijk/kleinschalig) en de hoogte van de vergoeding. Deze afspraken lopen in ieder geval tot 1 juli 2030. Een verlenging tot 1 juli 2032 is mogelijk. Op dit moment voldoet de gemeente nog niet aan de taakstelling. Voor 2026 wordt budget in de begroting opgenomen. Het verschil tussen lasten en baten wordt toegevoegd, op basis van de tweede bestuursrapportage 2024, aan de bestemmingsreserve Opvang Ontheemden.  

Huisvesting nieuwkomers Bremweg    
Op de locatie Bremweg vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. De kosten worden vergoed vanuit de rijksbijdrage voor de uitvoering van de tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Voor 2026 komen nieuwe middelen beschikbaar. Het verschil tussen lasten en baten wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden, conform het besluit over de tweede bestuursrapportage 2024.

Leefgoed Veghel
Het Ontmoetingscentrum op LeefGoed is in 2024 in gebruik genomen. Hier worden verschillende inloopactiviteiten georganiseerd en er worden lunchmaaltijden aangeboden die ook in het teken staan van ontmoeten. Het Ontmoetingscentrum is het clubhuis / wijkcentrum voor het Kloosterkwartier. Het LeefGoedcentrum is eind 2025 in gebruik genomen. Er zijn in 2025 nog beperkt middelen uitgegeven.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein  
Betreft werkbudget sociaal domein om snel en flexibel kleine projecten te ondersteunen die bijdragen aan preventie of innovatie in het sociaal domein en aan de transformatieopgave sociaal domein c.q. zorgtransitie.

Inclusieve samenleving
Vanuit het VN-Verdrag Handicap en andere nationale wetten volgen wettelijke taken voor inclusie, onder andere een lokale inclusie agenda. In het nieuwe regeerakkoord worden de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap en diverse inclusie onderwerpen genoemd. Daarnaast werken we met een breed ambassadeursnetwerk, zowel intern als extern, aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.
Verzoek is overheveling restant 2025 (€ 131.000) naar volgend jaar. In 2026 is er nog inclusie budget van € 85.000 maar vanaf 2027 is er geen budget voor deze blijvende wettelijke taken. Verzoek om het totale budget van € 131.000 + € 85.000 = € 216.000 te spreiden over vier jaar, dus € 54.000 gedurende 2026, 2027, 2028 en 2029 om de blijvende wettelijke taken, waaronder lokale inclusie agenda, te kunnen uitvoeren.

GOO Deken van Miertstraat 8 (V) / GOO Zeven Eikenlaan 48 (V) / GOO Jan Tinbergenstraat 1 (SO) /
GOO Meester van Coothstraat 9 (V)
Op bovenstaande  locaties vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. De kosten worden vergoed vanuit de rijksbijdrage voor de uitvoering van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Het verschil tussen de baten en de lasten is conform afspraak in de tweede bestuursrapportage 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Uitkeringskosten (leefgeld) vluchtelingen Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven hebben recht op leefgeld. Het leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die werken betalen een eigen bijdrage. De kosten zijn volledig door het Rijk vergoed. Conform afspraak in de tweede bestuursrapportage 2024 worden overschotten toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

POO-leefgeld vluchtelingen Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven hebben recht op leefgeld. Het leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die werken betalen een eigen bijdrage. De kosten zijn volledig door het Rijk vergoed. Conform afspraak in de tweede bestuursrapportage 2024 worden overschotten toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Inloopvoorzieningen en daginvulling
De ambitie ontmoeten, activiteiten en ondersteuning in elke wijk en kern (versterken sociale basis) zijn verwerkt in de Toekomstvisie Meierijstad en het Programma Sociaal Domein. Om besturen van wijk- en gemeenschapshuizen (WGH) en vrijwilligers beter te ondersteunen is er in 2025 een inventarisatie geweest en is een coördinator WGH gestart. Dit is uit GALA middelen sociale basis bekostigd in plaats van uit dit budget. In het nieuwe regeerakkoord wordt ook het belang van versterken sociale basis en WGH's genoemd. De komende jaren blijft de ambitie, starten er meer coördinatoren WGH en zal er naar aanleiding van de inventarisatie gekeken worden of nieuw WGH beleid, waaronder nieuwe subsidieregels, nodig zijn. Aangezien dit het enige budget is voor deze ambitie is het nodig om het restant van 2025 over te hevelen.

Extra middelen jeugdzorg 2021   
De middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd en lokale preventieve activiteiten.

Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S)
Op basis van de Spreidingswet en het verdeelbesluit moet de gemeente in totaal 507 asielzoekers waarvan 80 AMV'ers (alleenreizende minderjarige vluchtelingen) opvangen. Op deze locatie vangt de gemeente 76 mannen op. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit het COA. In april 2025 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met het COA over de wijze van opvang (gemeentelijk/kleinschalig) en de hoogte van de vergoeding. Deze afspraken lopen in ieder geval  tot 1 juli 2030. Een verlenging tot 1 juli 2032 is mogelijk. Op dit moment voldoet de gemeente nog niet aan de taakstelling. Voor 2026 wordt budget in de begroting opgenomen. Het verschil tussen lasten en baten wordt toegevoegd op basis van de tweede bestuursrapportage 2024 aan de bestemmingsreserve Opvang Ontheemden.

PIM / Participatie
De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. PIM is inmiddels onze reguliere werkwijze geworden. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Landelijk hebben sociale partners afgesproken dat er fysieke werkcentra komen. In Meierijstad is PIM Werkt ook een dergelijk Werkcentrum geworden en vormt samen met Werkcentrum Noordoost-Brabant, en WorkinNL het Werkcentrum Meierijstad.  Het is een continu proces voor het doorontwikkelen van de diverse PIM Labels waardoor verwacht wordt dat het totale budget nodig blijft.

Huisvesting 1e fase vluchtelingen Oekraïne
Met de oplevering van de locatie Bremweg eind 2024 voldoet de gemeente aan de taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.  Voor het gebruik, de inrichting, het onderhoud van alle locaties, voor de personele bezetting en voor de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen zijn en worden kosten gemaakt. Deze kosten worden door het Rijk vergoed. De beschermde status is verlengd tot 4 maart 2027. Het verschil tussen kosten en baten wordt conform afspraak in de tweede bestuursrapportage 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang ontheemden.

Mobiliteitscentrum Meierijstad    
Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van Work in NL. Werkcentrum PIM Werkt is eind 2025 verplaatst naar de locatie van het LeefGoedcentrum. Om continu op de ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt te kunnen reageren, is het nodig het budget mee te nemen naar het volgend dienstjaar.

GOO Pastoor van Erpstraat 4 (S)
Op deze locatie vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. De kosten worden vergoed vanuit de rijksbijdrage voor de uitvoering van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Het verschil tussen de baten en de lasten is conform afspraak in de tweede bestuursrapportage 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

GOO Zeven Eikenlaan 24 (V)
Op deze locatie vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. De kosten worden vergoed vanuit de rijksbijdrage voor de uitvoering van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Het verschil tussen de baten en de lasten is conform afspraak in de tweede bestuursrapportage 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg
Het budget wordt ingezet voor de realisatie van de projecten binnen het regionale uitvoeringsprogramma jeugd. Dit valt binnen het regionaal budgettair kader.

Huisvesting vergunninghouders in doorstroomlocaties (normvergoeding)
Dit zijn de normbedragen voor de begeleiding van statushouders in de doorstroomlocaties. Voor deze opgave heeft de gemeente een rijksbijdrage (SPUK) ontvangen. Niet alle doorstroomlocaties zijn in 2025 gerealiseerd. De middelen mogen besteed worden tot en met 2028.

SPUK 2 spreidingswet asielopvangplekken
De gemeente realiseert op dit moment slechts gedeeltelijk de taakstelling uit de Spreidingswet. Voor de opvang van AMV-ers ontvangt de gemeente aanvullende middelen. Die worden met name ingezet voor de extra zorgkosten die voor rekening van de gemeente komen. Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Nidos is de gemeente in overleg over de inzet van gecontracteerde zorg. De middelen kunnen tot en met 2026 besteed worden.

Opgave 0 integrale ontwikkeling
Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan integrale ontwikkeling uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren.

Lokale isolatieaanpak
Dit budget wordt gebruikt om de lokale aanpak isolatie uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren.

Lokale isolatie aanpak spouwmuurisolatie
Dit budget wordt tot en met 2027 ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van een lokale Isolatieaanpak.

Soorten management plan
Het Soortenmanagementplan wordt op dit moment opgesteld. In 2026 zijn voldoende aanvullende middelen beschikbaar om het tekort aan te vullen.

Circulariteit
In 2025 is verdere uitsortering van hoogwaardige afvalstromen voortgezet, met daarbij onderzoek naar afzet van de stromen door en met gemeentelijke en regionale marktpartijen.

Milieubeleid (geur, geluid, externe veiligheid)
Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. Project loopt nog door in 2026.

Regeling CDOKE-capaciteit klimaat/energiebel.
Dit budget betreft subsidiegeld vanuit de Rjiksoverheid. Het budget wordt conform voorwaarden verdeeld in drie jaar uitgegeven aan vaste medewerkers en waar nodig inhuur voor duurzaamheidstaken.

Regeling CDOKE planfinanciering aardgasvrije wijken
Dit is een budget met einddatum 31 december 2027. De werkzaamheden verlopen volgens planning.

Aanpak energiearmoede
Dit budget is in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjarenaanpak energiearmoede.

Opgave 1A Energie opwek
Het beleidskader voor duurzame opwek is vastgesteld in 2023. Het uitvoeren van dit beleid beslaat meerdere jaren, bijvoorbeeld het uitvoeringskader voor windenergie en het opstellen van een lokaal investeringsplatform.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
De gemeente moet het Grondwaterbeheersplan Veghel West uitvoeren. In 2025 is het monitoringsnetwerk gerealiseerd. De gemeente is verplicht om de kwaliteit van het grondwater komende jaren te blijven monitoren.

Gevelmaatregelen geluidsanering N616 Erp
Proces voor het treffen van geluidwerende maatregelen aan woningen langs de N616 in Erp is afgerond 2025. Het budget moet beschikbaar blijven voor facturen en eventuele terugbetaling aan het Rijk.

Grote Oogst
Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven.

Omvorming groen voor biodiversiteit
Dit is een project ter uitvoering van het biodiversiteitsbeleid. Het project is in 2025 afgerond.

Uitvoeringskosten geluidwerende maatregelen Erp
Proces voor het treffen van geluidwerende maatregelen in Erp is 2025 gerealiseerd. Het budget moet beschikbaar blijven voor facturen en eventuele terugbetaling aan het Rijk.

Wijkaanpak energie
Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld en wordt de komende jaren uitgegeven.

Opgave 1B energiebesparing
Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan energiebesparing uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren.

Opgave 1C warmte
Deze budgetten worden gebruikt om opgaveplan warmte uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren.

Opgave 3 circulariteit
Budget wordt gebruikt om het opgaveplan Circulariteit uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren.

Opgave 5 klimaatadaptatie
Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan klimaatadaptatie uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren.

Compensatieopgave NVI Natuurvriendelijk isoleren
Volledige subsidie is niet benut. Het niet uitgegeven budget wordt in 2026 terugbetaald.

MCO regiorol – vaste kosten en variabele kosten
De budgetten voor MCO (Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak) moeten beschikbaar blijven.
De budgetten worden overgedragen aan gemeente Land van Cuijk.

Subsidie MCO-aanpak
Subsidie is ontvangen van het RVO, wordt uitgegeven in MCO-aanpak de komende jaren.

Lokaal communicatiebudget MCO
Subsidie is ontvangen van het RVO, wordt uitgegeven in MCO-aanpak de komende jaren voor communicatie.

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
De regeling is verlengd tot en met 2027. In 2025 is, aan de hand van een vastgesteld collegevoorstel, de regeling verbreed naar een stuk huurcompensatie (dubbele huurlasten) om verplaatsingen verder te stimuleren, wat bijdraagt aan de gestelde doelen uit de centrumvisie. Niet besteedde middelen tot en met 2025 dienen beschikbaar te blijven voor 2026 en 2027.

2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen
Bij de jaarrekening 2024 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden binnen Meierijstad en bij het project aangesloten gemeenten. De financiële afwikkeling is in 2025 afgerond.

Realisatie flexwoningen
Besteding aan bouw- en woonrijpmaken van de locatie de Udenseweg in lijn met de aanvulling op de prestatieafspraken. Het project is in 2025 afgerond en de bijdrage is overgemaakt aan Area.

Modulaire woningbouw quickscans en inhuur
Doorlopende woningbouwprojecten. Gedurende 2026 en verder wordt gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten uit de modulaire woningbouwopgave.

Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet
Bij begroting 2024 is een budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld bestemd voor omzetting bestemmingsplannen naar Omgevingsplan conform Omgevingswet. Looptijd eind 2027.

Huisvesting seizoenmedewerkers Kraanmeer 26
De toegekende subsidie door het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in dit geval de huisvesting van internationale werknemers) is in twee termijnen uitgekeerd. Het eerste deel is in 2023 beschikbaar gesteld en het tweede deel is in 2025 overgemaakt. Het subsidie is volledig verantwoord.

Beleid welstandsnota
Het project is opgestart (twee fases). Fase 1 is afgerond en fase 2 wordt opgestart en loopt door in 2026. Het betreft beleid omgevingskwaliteit.
Dat gaat dan om regels in het omgevingsplan, beleidsregels over het uiterlijk van bouwwerken (op grond van artikel 4.19 Omgevingswet voorheen welstand), ontwikkelprincipes en uitgiftebeleid bij ontwikkelingen en handboek inrichting openbare ruimte.
Hierover zal in juli 2026 met de stuurgroep omgevingsplan gesproken worden.
Het aanpassen van het welstandbeleid is een uitdrukkelijke wens uit het collegewerkprogramma. Het moment is nu gekomen om in eenheid met omgevingsplan te bekijken hoe we als gemeente met omgevingskwaliteit omgaan.

Erfgoedvisie
In 2025 is de kerkenvisie Meierijstad vastgesteld. Als uitvloeisel daarvan is het proces gestart om te komen tot een visie op de begraafplaatsen.

Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)
Het consoliderend omgevingsplan Noordkade is in de afrondende fase, hiervoor is aanvullend budget aangevraagd. Ook voor de werkzaamheden aan de dezonering geluidcontour van het bedrijventerrein is budget aangevraagd. Voor aanvullende middelen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een Masterplan Havenkwartier komen we bij de raad terug.

Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied
Bij de jaarrekening 2024 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden binnen Meierijstad en bij het project aangesloten gemeenten. De financiële afwikkeling is in 2025 afgerond.

Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen
Subsidie moet uiterlijk besteed worden voor 31 december 2027 conform de goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Realisatie van 200 woningen staat daarbij centraal. Één project van 24 woningen (Udenseweg) is gerealiseerd. Het restant budget willen we besteden aan de realisatie van sociale huurwoningen in Veghels Buiten Noordoost. Start realisatie is met name afhankelijk van Enexis.

Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen
De toegekende subsidie door het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in dit geval de huisvesting van internationale werknemers) is niet op tijd besteed aan het project. Daarom heeft het Rijk de subsidie teruggevorderd. De subsidie is terugbetaald.

Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024
De gemeente voert werkzaamheden uit voor het stadsgewest. Gemaakte ambtelijke kosten zijn in rekening gebracht.

Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2025- Amertkwartier
Subsidie ontvangen in november 2025 op basis van de Regeling Huisvesting aandachtsgroepen voor het huisvestingsproject 't Amertkwartier (huisvesting 500 internationale medewerkers). De uitvoering vindt de komende jaren plaats.

Eerste fase gegevenspakhuis
In 2025 is er een laatste grote slag gemaakt in de realisatie van het gegevenspakhuis. Het is niet volledig klaar, in 2026 wordt het verder afgerond.

Implementatiekosten financieel systeem
De implementatie van het nieuwe financiële systeem is begin 2025 afgerond.

Informatiegestuurde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed
Het vastgoedinformatiesysteem Axxelerate is volledig operationeel. In 2026 vindt er nog een optimaliseringsslag plaats.

Inlopen digitale archiefachterstanden
In 2024 is een start gemaakt met het op orde brengen van het digitale documentmanagementsysteem van de voormalige gemeenten, Sint-Oedenrode, Schijndel en de eerste vijf jaar van gemeente Meierijstad. Het nieuwe, in 2025 aangeschafte, archiefsysteem wordt in 2026 gevuld en hiervoor is het budget nog nodig.

Inzet robotisering (RPA)
In 2025 hebben we de drie pilots uit 2024 geëvalueerd. Op basis hiervan is besloten om op een andere lijn verder te gaan: meer inzetten op moderne 'workflow automation' technieken. Deze zijn duurzamer in te richten dan traditionele RPA. Daarnaast is een gedeelte van het budget ingezet voor een AI-specialist. In 2026 gaan we het restant budget inzetten voor een aantal nieuwe pilots op het gebied van automation en AI.

Digitaliseren akten, persoons- en woningkaarten en bandjes  
Project is in 2025 gerealiseerd.

Wegwerken van archiefachterstanden
De voormalige archieven zijn beschreven en gereed voor overdracht naar de archiefbewaarplaats.

Incidentele personeelskosten
In 2025 zijn er incidentele formatie-uitbreidingen geweest. Deze zijn met name noodzakelijk geweest om nieuwe wetgeving (zoals onder meer de omgevingswet) in te kunnen voeren en om tijd te investeren in de verbetering van werkprocessen.
Verder is er in 2024 en 2025 een “Regeling Vervroegde Uittreding” ingevoerd voor medewerkers die binnen maximaal 2 jaar de AOW-leeftijd bereiken en voldoen aan de hiervoor vastgestelde criteria met betrekking tot diensttijd.
Van de geraamde kosten groot € 3.192.000 is in 2025 € 2.360.000 uitgegeven. Deze kosten zijn gedekt uit de algemene reserve.