Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze af te sluiten. De eenmalige budgetten die voor 2025 een begroot bedrag hadden van € 50.000 en meer zijn in de tabel apart vermeld. Is dit begrote bedrag in 2025 lager dan € 50.000 dan vermelden we dat als één bedrag per programma.
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten eenmalige budgetten met een restant > € 50.000.
Een overzicht van de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze over te hevelen naar 2026 is opgenomen onder de begrotingsprogramma's - onderdeel 'Wat heeft het gekost?'.
Af te sluiten eenmalige budgetten in duizenden € | |||||
Budget per programma | Besluit | Begroot 2025 | Werkelijk 2025 | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
6. Sociaal domein | |||||
Leefgoed Veghel | 2019 | 260 | 0 | 260 | |
Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein | 2021 | 300 | 63 | 237 | |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||||
Circulariteit | 2023 | 308 | 321 | -12 | |
Totalen | 868 | 384 | 484 | ||
Toelichting afwijking eenmalig budget per programma | Restant |
|---|---|
0. Bestuur, dienstverlening en vastgoed | |
Versterken telefonische dienstverlening Voor de verbetering van de kwaliteit van de telefonische dienstverlening wordt een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een externe partij. Daar komen verbeterplannen uit waar we mee aan de slag gaan. Verder beschikt de organisatie inmiddels over een centraal KCC en specifieke KCC's voor het sociaal domein en belastingen. We willen zo klantvragen beter in één keer af kunnen handelen. Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van dezelfde 'telefooncentrale'. We zijn bezig om de informatievoorziening daaruit te stroomlijnen, zodat we nog beter kunnen inspelen op klantvragen. | 100 |
4. Onderwijs | |
Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen De afboeking van de boekwaarde betreft de gebouwen van de basisschool Bernadette en de Petrus en Paulusschool in Eerde. Inmiddels zijn beide voormalige schoolgebouwen gesloopt. De boekwaarde van beide gebouwen is in 2025 afgeboekt. | 75 |
6. Sociaal domein | |
Leefgoed Veghel Betreft huur van het LeefGoedcentrum en Ontmoetingscentrum LeefGoed. Krediet heeft een looptijd van tien jaar. | 260 |
Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein Betreft werkbudget sociaal domein om snel en flexibel kleine projecten te ondersteunen die bijdragen aan preventie of innovatie in het sociaal domein en aan de transformatieopgave sociaal domein c.q. zorgtransitie. | 237 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |
Aanpak energiearmoede Dit budget is in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede. | - 170 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |
2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen Bij de jaarrekening 2024 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden binnen Meierijstad en bij het project aangesloten gemeenten. De financiële afwikkeling is in 2025 afgerond. | 212 |