In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | Jaarrekening 2024 | Begroting Primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.643 | -26.436 | -33.518 | -29.206 | 4.312 |
Baten | 7.694 | 7.914 | 8.658 | 8.427 | -231 |
Saldo van baten en lasten | -16.949 | -18.521 | -24.860 | -20.778 | 4.082 |
Toevoegingen reserves | 0 | -75 | -182 | 0 | 182 |
Ontrekking reserves | 957 | 806 | 6.364 | 2.909 | -3.455 |
Resultaat | -15.992 | -17.791 | -18.677 | -17.869 | 808 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Sport Zwembad de Molen Hey Sportterreinen Groot onderhoud Buitensportaccommodaties | 59 62 69 934 | V V V V |
Eenmalige budgetten | 3.582 | V |
Doorberekende loonkosten | 4 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 24 | V |
Baten | ||
Sport | 70 | N |
Kunst en cultuur | 209 | N |
Eenmalige budgetten | 149 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 0 | |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 4.298 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten. | 3.424 | N |
Lager onttrekking in verband met lagere loonkosten | 66 | N |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | 3.490 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 808 | V |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers | 2023 | 363 | 0 | 363 | De noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van de omgevingsvergunning en het koopcontract van de huisartsenpraktijk. Realisatie wacht op planologische procedure voor de huisartsenpraktijk, die medio 2026 start. Afronding van de verkoop is in afwachting van besluitvorming van de omgevingsplan procedure. |
Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 | 2023 | 2.748 | 354 | 2.394 | Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 (Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad) vastgesteld. Aan de nota is een impulsbudget voor de periode 2024 – 2030 gekoppeld voor realisatie van de ambities en speerpunten en uitvoering van de actiepunten. De uitgaven verlopen volgens planning. |
Pumptrackbaan Kienehoefpark | 2025 | 119 | 0 | 119 | Momenteel loopt de BOpA-(Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit)procedure, na afronding kan aanbesteding opgestart worden. Planning uitvoering 2026. |
Omnipark sloopkosten | 2025 | 684 | 0 | 684 | Sloop vindt pas plaats na realisatie nieuw gebouw, verwachting in 2028. |
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000 | 164 | 156 | 8 | ||