In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.
In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen | |||||||||||
Naam investering | Besluit | Projectfase | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2024 | Uitgaven 2025 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2024 | Inkomsten 2025 | Restant geraamde inkomsten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | |||||||||||
1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO | Uitvoering | 350 | 0 | 98 | 252 | 0 | 0 | 18 | -18 | Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long | |
Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V) | 2023 | Afronding | 558 | 466 | 1 | 92 | -1 | 0 | 0 | 0 | Aankoop is gerealiseerd. Toegangssysteem wordt nog aangepast. |
Aanpassingen zwembad De Molen Hey | Afronding | 3.448 | 87 | 3.296 | 65 | 551 | -16 | 661 | -94 | Zwembad is in september geopend. Er staan nog restwerkzaamheden open waarbij de laatste punten tijdens de zomersluiting opgepakt zullen worden. Naar verwachting zal begin derde kwartaal 2026 alles afgerond zijn. | |
Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023 | Vervaningsinvesteringen 2023 | Afronding | 768 | 537 | 0 | 232 | -80 | -93 | 0 | 13 | Uitvoering laatste onderdelen is ingepland. Geadviseerd wordt om voor groot onderhoud en vervangingen van de buitensportaccommodaties een voorziening in te stellen waardoor beter kan worden ingespeeld op de praktische situatie zodat doorschuiven of naar voren halen van onderhoud en vervangingen ook mogelijk is. |
Natuur- en landschapspark Vlagheideberg | Voorbereiding | 4.377 | 238 | 336 | 3.803 | 0 | 0 | -1 | 1 | Via het raadsbesluit in december 2024 zijn in 2025 de aanbestedingen uitgevoerd en de vergunningen verkregen voor de realisatie van de publieke investeringen in fase 1 (wandelen, fietsen, mountainbiken, kunsttoepassing) van het natuur- en landschapspark Vlagheideberg. Eind 2025 is gestart met de uitvoering. Fase 1 is medio juli 2026 gereed. Fase 2 (een uitvraag naar private partijen) is in 2025 voorbereid en leidt begin 2026 tot de uitvoering van deze aanbesteding. Streven is dat eind 2026 een keuze is gemaakt voor een initiatiefnemer met een recreatief plan dat is opgenomen in een gebiedsvisie. | |
Nieuwbouw sportvz MFA De Groene Long SO | Uitvoering | 5.401 | 0 | 4.779 | 622 | 702 | 0 | 860 | -158 | Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long | |
Omnipark Erp MFA Gemeenschapsvoorz. | 2024 | Voorbereiding | 5.778 | 107 | 151 | 5.519 | 168 | 0 | 0 | 168 | Afronding ontwerpfase medio 2026. Geplande uitvoering eind 2026-2027. |
Omnipark Erp Sportzone | 2024 | Voorbereiding | 9.038 | 53 | 292 | 8.693 | 1.518 | -8 | 49 | 1.476 | Voorbereiding (incl. aanbesteding) loopt door tot medio 2026. |
Omnipark Erp, grondaankoop | 2022 | Uitvoering | 1.674 | 1.540 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten grondverwerving is pro memorie geraamd. Laatste aankoop is in voorbereiding. Daarna afwerking aan- en verkoop gronden waterschap en gemeente. |
Verbouwing het Spectrum - Schijndel | 2023 (vaststellen programmabegroting 2024) | Uitvoering | 4.261 | 84 | 363 | 3.815 | 218 | 0 | 231 | -13 | Begin 2024 is de voorbereiding van de verbouwing van het Spectrum gestart met inrichten van een projectorganisatie. In de raad van mei 2025 is het uitvoeringskrediet voor de verbouwing beschikbaar gesteld. Met de verbouwing wordt ook onderhoud en verduurzaming meegenomen. Inmiddels zijn de aannemers voor bouw, elektra- en werktuigbouwkundige installaties bezig met de voorbereidende werkzaamheden om op 1 april 2026 te kunnen starten met de verbouwingswerkzaamheden. |