In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.
In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen | |||||||||||
Naam investering | Besluit | Projectfase | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2024 | Uitgaven 2025 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2024 | Inkomsten 2025 | Restant geraamde inkomsten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | |||||||||||
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode Audiovisuele middelen | Uitvoering | 560 | 0 | 12 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Zwaartepunt voor uitgaven t.b.v. Audiovisuele middelen ligt in 2027.Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning. | |
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode bouwkosten en installaties | Uitvoering | 9.658 | 0 | 402 | 9.256 | 0 | 0 | 402 | -402 | Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning. | |
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode meubilair en inventaris | Uitvoering | 1.120 | 0 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Zwaartepunt voor uitgaven t.b.v. Meubilair ligt in 2027.Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning. | |
Zonnepanelen/verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | Voorbereiding | 459 | 23 | 195 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dit budget is in 2024 niet aangesproken. Uit verder onderzoek is gebleken dat niet alle daken van de - uit de routekaart CO2-reductie - beoogde panden geschikt zijn voor plaatsing van PV-panelen. Andere panden of alternatieve verduurzamingsmaatregelen worden bekeken. Daarnaast is er sprake van de netcongestie. Het plaatsen van PV panelen bij het Spectrum is doorgeschoven en wordt meegenomen tijdens de verbouwing van dit pand.Op dit moment zijn de energieprijzen sterk gedaald met als gevolg dat de investeringen in PV panelen niet meer kosten neutraal kunnen worden uitgevoerd. Er zal een besluit moeten worden genomen hoe hiermee om te gaan omdat er ambities zijn gesteld aan het reduceren van CO2 in 2030 en het volledig aardgasloos zijn in 2050. | |