In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | Jaarrekening 2024 | Begroting Primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.357 | -19.565 | -34.199 | -16.361 | 17.839 |
Baten | 4.376 | 4.984 | 16.900 | 3.823 | -13.077 |
Saldo van baten en lasten | -11.981 | -14.581 | -17.300 | -12.538 | 4.762 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 1.502 | 2.071 | 4.798 | 1.275 | -3.523 |
Resultaat | -10.479 | -12.510 | -12.502 | -11.262 | 1.239 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Gezondheid Project Drugs Brede Spuk Valpreventie | 67 104 81 | V V V |
Milieu | 239 | V |
Eenmalige budgetten | 16.549 | V |
Doorberekende loonkosten | 656 | V |
Overige afwijkingen, per saldo | 142 | V |
Baten | ||
Gezondheid Brede Spuk Valpreventie | 104 55 | N N |
Eenmalige budgetten | 12.964 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 47 | |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 4.762 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | 3.616 | N |
Hogere onttrekking in verband met loonkosten (relatie met uitgaven) | 93 | V |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | 3.523 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 1.239 | V |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Opgave 0 integrale ontwikkeling | 2021 | 263 | 152 | 111 | Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan integrale ontwikkeling uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. In 2026 wordt het budget o.a. ingezet voor beleid voor duurzaam bouwen en de samenwerking met vele stakeholders. |
SPUK LAI | 2024 | 4.025 | 36 | 3.989 | Dit budget wordt gebruikt om de lokale aanpak isolatie uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. Onder deze aanpak ligt een uitgebreid actieplan dat is vastgesteld door het college, medio 2023. De uitvoering van dit plan en ook de budgetten die we hiervoor landelijk ontvangen lopen over meerdere jaren. Het budget wordt vanaf 2026 grotendeels in het regionale isolatieproject uitgegeven, om in totaal bijna 4.000 woningen in Meierijstad te isoleren. Dit budget is in een korte periode in drie delen overgemaakt aan de gemeente Meierijstad, maar is bedoeld om in te zetten tot 2030. |
Subbudget LAI spouwmuurisolatie | 2024 | 652 | 106 | 546 | Dit budget wordt tot en met 2027 ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van een lokale Isolatieaanpak. Het betreft een project voor spouwmuurisolatie bij minima. De eerste woningen zijn geïsoleerd. Het restant budget wordt in 2026 ingezet bij woningen waarbij spouwmuurisolatie niet mogelijk was, maar wel behoefte is aan een andere vorm van isolatie (dak, vloer of ramen). Dit budget is in een korte periode in drie delen overgemaakt aan de gemeente Meierijstad, maar is bedoeld om in te zetten tot 2030. |
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 2023 | 181 | 4 | 177 | Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. Project loopt nog door in 2026. |
Opgave 1A energieopwek | 2021 | 159 | 75 | 84 | Budget wordt gebruikt om het opgaveplan Opwek uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. Werkzaamheden om netcongestie tegen te gaan worden in 2026 grotendeels uit dit budget gefinancierd. |
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 2018 | 298 | 36 | 262 | Gemeente moet het Grondwaterbeheersplan Veghel West uitvoeren. In 2025 is het monitoringsnetwerk gerealiseerd. De gemeente is verplicht om de kwaliteit van het grondwater komende jaren te blijven monitoren. |
Gevelmaatregelen geluidsanering N616 Erp | 2023 | 150 | 27 | 123 | Proces voor het treffen van geluidwerende maatregelen aan woningen langs de N616 in Erp is afgerond 2025. Het budget moet beschikbaar blijven voor facturen en eventuele terugbetaling aan het Rijk. |
Grote Oogst | 2023 | 408 | 138 | 270 | Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven. |
Uitvoeringskn geluidwerende maatregelen Erp | 2023 | 86 | 5 | 81 | Proces voor het treffen van geluidwerende maatregelen in Erp is 2025 gerealiseerd. Het budget moet beschikbaar blijven voor facturen en eventuele terugbetaling aan het Rijk. |
Wijkaanpak energie | 2022 | 541 | 2 | 539 | Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld en wordt de komende jaren uitgegeven. De hoogte van dit budget was oorspronkelijk 700.000 euro, waarvan 480.000 euro landelijke subsidie was, en 220.000 uit de gemeentelijke begroting is aangevuld. Sindsdien is er ook planfinanciering vanuit de Rijksoverheid toegekend, die we gebruiken om het wijkuitvoeringsplan op te stellen. Daarom kan het gedeelte dat oorspronkelijk uit de gemeentebegroting kwam (220.000 euro) weer terugvloeien naar de algemene reserve. (zie ook regeling CDOKE planfinanciering aardgasvrije wijken) |
Opgave 1B energiebesparing | 2021 | 306 | 63 | 243 | Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan energiebesparing uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. De ruim 25 activiteiten die hieronder vallen zijn in 2023 door het college vastgelegd in het Actieplan Energiebesparing, met een looptijd tot en met 2026. |
Opgave 1C warmte | 2021 | 115 | 0 | 115 | Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan warmte uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. Hiervan wordt onder andere het verplichte warmteprogramma bekostigd wat we in 2026 door de raad vast laten stellen. |
Opgave 3 circulariteit | 2021 | 285 | 5 | 280 | Budget wordt gebruikt om het opgaveplan Circulariteit uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. In de voorgaande jaren werd dit budget ingezet voor de pilots rondom huishoudelijk afval. Daarvoor was in 2025 dubbel geld gereserveerd in de begroting. Het overgebleven budget wordt in 2026 overgeheveld naar de opgave klimaatadaptatie en ingezet als cofinanciering voor de nieuwe regiodeal, programma klimaatadaptatie. |
Opgave 5 klimaatadaptatie | 2021 | 200 | 0 | 200 | Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan klimaatadaptatie uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. In 2026 starten we met de risicodialoog en daaropvolgend het opstellen van beleid voor klimaatadaptatie. In 2025 is de beleidscapaciteit hiervoor op orde gebracht, zodat we in 2026 aan de slag kunnen. |
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000 | 41 | 0 | 41 | ||