In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | Jaarrekening 2024 | Begroting Primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -31.683 | -17.381 | -31.815 | -3.093 | 28.723 |
Baten | 32.007 | 15.256 | 28.930 | 1.261 | -27.669 |
Saldo van baten en lasten | 324 | -2.125 | -2.885 | -1.832 | 1.053 |
Toevoegingen reserves | -8.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 7.154 | 471 | 1.057 | 342 | -716 |
Resultaat | -1.383 | -1.654 | -1.828 | -1.491 | 338 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Grondexploitatie | 27.171 | V |
Eenmalige budgetten | 1.464 | V |
Doorberekende loonkosten | 39 | V |
Overige afwijkingen, per saldo | 50 | V |
Baten | ||
Grondexploitatie | 27.171 | N |
Samenwerking en positionering | 128 | V |
Eenmalige budgetten | 635 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 8 | V |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 1.054 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | 716 | N |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | 716 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 338 | V |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Onderzoek voorzieningen ondernemerschap | 2023 | 168 | 29 | 140 | De uitvoering loopt door in 2026 en volgende jaren en is afhankelijk van te voeren beleidsaccenten door het nieuw gemeentebestuur. |
Onderzoek en advisering werklocaties | 2023 | 172 | 15 | 156 | Voor de vervolgstappen rondom het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen en het in kaart brengen van herstructureringsmogelijkheden is dit budget in 2026 benodigd. |
Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade | 2024 | 75 | 0 | 75 | TriO-Ontwikkeling Hybride LeerOmgeving Noordkade (waaronder The Chocolate Factory) met accent op communityvorming met bedrijfsleven en start in 2026. |
Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad | 2024 | 821 | 106 | 715 | Het penvoerderschap voor het gesubsidieerde project wordt overgedragen naar Regio Noordoost Brabant. De middelen gaan begin 2026 overgemaakt worden. Over de uitgaven van 2025 is verantwoording afgelegd. |
Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling | 2023 | 200 | 0 | 200 | Inzet middelen als cofinanciering voor dit regiodealproject met uitvoering van 2026 tot en met 2030. |
Decentralisatie uitkering 2025-2027 WIN-punt Noord Oost Brabant | 2025 | 239 | 23 | 217 | Voor het WORK IN NL-punt Noordoost-Brabant zijn de middelen beschikbaar gesteld vanuit het ministerie SZW. Het WIN-punt is een informatiepunt waar internationale medewerkers met vragen terecht kunnen over het wonen, werken en leven in NL. Dit loopt door in 2026. |
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000 | 396 | 357 | 39 | ||