2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | Wat heeft het gekost?

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht baten en lasten in duizenden €	Jaarrekening 2024	Begroting Primitief 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Verschil 2025
Lasten	-39.889	-42.638	-44.218	-41.902	2.316
Baten	23.822	23.027	22.802	21.991	-811
Saldo van baten en lasten	-16.067	-19.611	-21.416	-19.911	1.505
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Ontrekking reserves	865	1.513	3.862	1.155	-2.706
Resultaat	-15.201	-18.098	-17.555	-18.756	-1.201

Toelichting afwijkingen

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.

Toelichting afwijkingen in duizenden €	Bedrag	V/N
Lasten
Beheer openbare ruimte
Beheer wegen, straten en pleinen Door de weersomstandigheden hebben we minder bermen en zandwegen kunnen schaven.	135	V
Openbare verlichting Er zijn een uitzonderlijk hoog aantal schadegevallen geweest. Tegenover deze extra kosten staan ook extra inkomsten (zie baten). Doordat het project vervanging ledverlichting een jaar vertraging heeft opgelopen, hebben we de ingerekende bezuiniging die hier betrekking op heeft niet gehaald.	143	N
Straatreiniging In de tweede bestuursrapportage 2025 is een budgetverhoging van € 250.000 beschikbaar gekomen vanwege onvolledige data. Dit budget is volledig geraamd op groenonderhoud en niet verdeeld naar onder andere straatreiniging, wegbermen en sloten. Hierdoor ontstaat er een tekort op straatreiniging.	117	N
Gladheidbestrijding In het winterseizoen 2025 is het budget voor de gladheidsbestrijding substantieel overschreden door langdurige en snel opeenvolgende perioden van vorst, sneeuw en ijzel. Daarnaast leidde de door de Omgevingsdienst Brabant Noord opgelegde aanvullende eisen (peilbuizen, lekbakken) tot extra kosten bovenop de verhoogde operationele inzet.	80	N
Groenonderhoud In de tweede bestuursrapportage 2025 is een budgetverhoging van € 250.000 beschikbaar gekomen vanwege onvolledige data. Dit budget is volledig geraamd op groenonderhoud en niet verdeeld naar onder andere straatreiniging, wegbermen en sloten. Hierdoor ontstaat een overschot op groenonderhoud. Daarnaast is het gereserveerde budget voor de exploitatie van de kloostertuin niet benut, omdat deze nog niet in eigendom van de gemeente is.	298	V
Wegbermen- en sloten In de tweede bestuursrapportage 2025 is een budgetverhoging van € 250.000 beschikbaar gekomen vanwege onvolledige data. Dit budget is volledig geraamd op groenonderhoud en niet verdeeld naar onder andere straatreiniging, wegbermen en sloten. Hierdoor ontstaat er een tekort op wegbermen en sloten.	71	N
Afval Milieustraten In 2025 zijn er op de milieustraten meer bezoekers geweest, is er meer afval gebracht en daardoor zijn meer verwerkingskosten gemaakt. Op de milieustraat St. Oedenrode huren we materiaal, locatie en extern personeel. Hierdoor zijn we onderhevig aan indexaties. Deze vallen hoger uit dan geraamd. Recyclebare stoffen In het algemeen is men afval beter gaan scheiden, waardoor er verschuivingen zijn tussen de afvalstromen. Zo zijn de lasten voor GFT, PMD en oud papier en karton toegenomen door hogere kwantiteit en hogere prijzen. Restafval is afgenomen.	115	N
Riolering We hebben een aantal besparingen kunnen doorvoeren zoals dure telefoonaansluitingen laten vervallen en vervangen door sim-kaarten. Daarnaast is het een droog jaar geweest, wat scheelt in de kosten voor onderhoud en elektra. Als laatste hebben we veel te maken gehad met onderbezetting en personele wisseling, waardoor bepaalde projecten niet van de grond zijn gekomen. De vertraging van investeringen in het Programma Water en Riolering leidde ertoe dat btw-verrekening uitbleef. Conform de systematiek wordt dit overschot toegevoegd aan de voorziening "beklemde middelen riolering" voor de egalisatie van de tarieven rioolafvoerrecht.	418 1.128	V N
Watersamenwerking Werkregio As50+ Er is in de As50+ minder lokale samenwerking geweest dan voorgaande jaren. Als deze trend zich voort zet, zullen we de begroting hierop aanpassen.	65	V
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	2.392	V
Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	310	N
Doorberekende kapitaallasten	270	V
Rembrandtboulevard	517	V
Overige afwijkingen, per saldo	185	V
Baten
Beheer openbare ruimte
Beheer wegen, straten en pleinen Door nutsbedrijven zijn meer aanvragen gedaan om te mogen graven in openbare grond, waardoor we ook meer vergoedingen ontvangen. Die vergoedingen dekken de kwaliteitsvermindering en levensduur verkorting van de verharding.	203	V
Openbare verlichting We hebben veel schade kunnen verhalen op de veroorzaker.	107	V
Afval Milieustraten Er zijn meer tonnages aan recyclebare grondstoffen gebracht en dat is ook een reden van de stijging aan de batenkant. Afvalstoffenheffing In de begroting is uitgegaan van een verhoging in de afvalstoffenheffing, dit is doorgevoerd in de vorm van een verhoging in het variabele tarief. Dit heeft geleid tot een stijging van de totale variabele inkomsten. Echter is deze verhoging niet voldoende geweest om de kostendekkendheid van 100% te realiseren. Het vastrecht is gelijk gebleven. Recyclebare stoffen Vanwege een stijging in de aangeboden hoeveelheid PMD zijn de baten gestegen. Aan de baten kant van textiel is een fors bedrag begroot. Echter is de textielmarkt in elkaar gezakt en heeft het niets opgeleverd. Zwerfafval Aan de baten kant van zwerfafval is een te hoog bedrag opgenomen aan nog te ontvangen zwerfafvalvergoeding in 2024. In de werkelijkheid viel dit lager uit. Dit leidt tot een nadeel in 2025. Aangezien de voorziening afgelopen jaar volledig is onttrokken leidt het totale tekort tot een nadeel voor de exploitatie. Het aanhoudende tekort op de afvalstoffenheffing door onvoldoende kostendekkendheid maakt een herijking noodzakelijk om nieuwe tekorten in de komende jaren te voorkomen.	971	N
Economische havens en waterwegen Toeristenbelasting: extra inkomsten over oude jaren.	134	V
Riolering Er zijn meer aanvragen voor een rioolaansluiting geweest dan gemiddeld.	63	V
Watersamenwerking Werkregio As50+ Doordat we in de As50+ minder lokale samenwerking is geweest dan voorgaande jaren, zijn er ook minder kosten doorbelast.	71	N
Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten	207	N
Overige afwijkingen, per saldo	70	N
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	1.504	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	2.117	N
Lagere onttrekking in verband met lagere incidentele personeelskosten (relatie met lasten loonkosten)	71	N
	517	N
Toevoegingen reserves
Schrijf in deze kolom een raadswaardige toelichting
Totaal mutaties reserves	2.705	N
Totaal gerealiseerd resultaat	1.201	N

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)
Budget	Besluit	Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
Wegen beleid en beheerplan 2025	2025	100	34	66	In 2025 zijn de beleid- en beheerplannen van wegen en civiele kunstwerken gerealiseerd. In 2026 gaan we de beerplannen gladheidbestrijding en zandwegen/half verhardingen opstellen
Kleinschalige verkeersvoorzieningen	2023	400	228	172	In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties. We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen (die groen en functionaliteit combineren) en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen. Concrete deelprojecten die op de planning staan zijn bijvoorbeeld: - Verkeerskundig onderzoek en ontwerp oversteek Friesland Campina; - Schoolzone bij de Antoniusschool in Keldonk; - Verder zijn er diverse projecten uitgezet die in 2026 worden uitgevoerd.
Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes	2023	125	32	93	De bestuursovereenkomst voor de doorfietsroute is vastgesteld. Er lopen nog verplichtingen voor de afronding van de opdracht. Als deze opdracht is afgerond kan het krediet worden afgesloten.
Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied	2023	276	98	179	Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. In 2025 hebben we ons uiterste best gedaan een persoon te vinden die ons bij de werkzaamheden in huis kan ondersteunen. De markt is krap op dit gebied, waardoor het in 2025 niet gelukt is de juiste persoon te vinden. We hebben daarom een partij in de arm genomen die werk voor ons heeft uitgevoerd.
Uniformisering bebording	2023	300	43	257	In 2025 heeft de inventarisatie plaats gevonden. De uitvoering vindt plaats in 2026.
Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg	2024	200	72	128	Het Voorlopig Ontwerp is gerealiseerd en inmiddels is 10% van de geraamde realisatiekosten beschikbaar gesteld. Voorlopig worden de verdere voorbereidingen uit dit budget bekostigd.
Planvorming en afkoppelen riolering	2023	138	0	138	Wegens capaciteitsgebrek is dit project uitgesteld. In 2026 wordt het onderzoek uitgevoerd en zal de riooldatabase worden geactualiseerd met betrekking tot afgekoppeld verhard oppervlak.
Maatregelen modernisering fonteinen	2025	390	8	382	In 2025 is de inventarisatie uitgevoerd en in 2026 zal de uitvoering plaats vinden.
Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel	2024	184	52	132	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of de vijver nog verder uitgediept moet worden. Ook moet de waterkwaliteit gemonitord worden. Mocht deze niet afdoende zijn, dan zal er alsnog een fontein-/beluchtingspomp geplaatst worden. De planning is dat het project eind 2026 kan worden afgesloten.
Herstel droogteschade plantsoenen 2023	2023	318	142	176	Door een capaciteitstekort is het niet gelukt dit budget volledig te benutten.
Meten en monitoren overstorten	2023	243	74	169	In 2025 is het meetnet opgeleverd, het draait nu. Het budget wordt in vier jaar tijd uitgegeven mits de leverancier afspraken met betrekking tot onderhoud nakomt.
Verkenning huisinzameling & spullenstroom	2025	318	0	318	In de pilotwijken zijn verschillende afvalstromen in eigen beheer ingezameld. Echter zijn de kosten van de pilot niet consequent op het juiste deelproject geboekt. De pilot is met één jaar verlengd tot en met 2026 (besluit college 16 juni 2025).
2e fase huisvestingsonderzoek circulair ambachtscentrum	2025	80	7	73	Het onderzoek dat zou plaatsvinden in 2025 is door vertraging niet uitgevoerd. Er is niet op tijd een geschikte projectleider gevonden. Het onderzoek wordt in 2026 uitgevoerd.
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000		107	3	104