1 Veiligheid | Wat heeft het gekost?

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht baten en lasten in duizenden €	Jaarrekening 2024	Begroting Primitief 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Verschil 2025
Lasten	-9.137	-8.887	-10.491	-9.321	1.170
Baten	1.085	382	1.931	1.000	-931
Saldo van baten en lasten	-8.052	-8.505	-8.560	-8.321	239
Toevoegingen reserves	0	0	141	0	141
Ontrekking reserves	104	0	0	18	18
Resultaat	-7.949	-8.505	-8.419	-8.302	117

Toelichting afwijkingen

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.

Toelichting afwijkingen in duizenden €	Bedrag	V/N
Lasten
Integrale Veiligheid Basisteam Meierij Als gevolg van de uitdiensttreding van de Programmaleider Ondermijning en het nog niet in kunnen vullen van de vacature waren in 2025 de personeelskosten lager.	82	V
Veiligheid, toezicht en handhaving De afwijking is ontstaan door uitvoeringskosten van de Wegsleepverordening, het uitbetalen van een schadevergoeding en door de kosten van portofoons.	79	N
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	1.185	V
Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	64	V
Doorberekende kapitaallasten
Overige afwijkingen, per saldo	82	N
Baten
Integrale Veiligheid Basisteam Meierij Bij de lasten is al aangegeven dat de kosten lager waren. De kosten worden gedragen door de vijf gemeenten in het Basisteam Meierij. Er is minder in rekening gebracht, wat zorgt voor een nadeel.	56	N
Veiligheid, toezicht en handhaving De extra baten zijn ontstaan vanuit het opvoeren van dwangsommen en door de doorberekening van de kosten die gemaakt zijn op grond van de Wegsleepverordening.	70	V
Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten	984	N
Overige afwijkingen, per saldo	39	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	239	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	122	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	122	N
Totaal gerealiseerd resultaat	117	V

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)
Budget	Besluit	Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
Opstartkosten park Molenheide	2024	141	18	122	Bij de aankoop in 2024 was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is Exploitatie Park De Molenheide B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking heeft op de opstart loopt door in het jaar 2025. Het resterende budget is nodig om een toekomstige overdracht aan een nieuwe exploitant voor te bereiden.
Regionale coördinatierol migratie	2025	650	222	428	De burgemeester is namens de regio Noordoost Brabant de voorzitter van de regionale regietafel migratie. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund. Ter stimulering van de samenwerking binnen de regio en voor de ontwikkeling van gezamenlijk beleid zijn rijksmiddelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Deze zijn in 2025 niet volledig benut. In het nieuwe coalitieakkoord van het Rijk is opgenomen dat de Spreidingswet van kracht blijft. De middelen zijn nodig om de gemeenten te ondersteunen in de realisatie van de taakstelling op het gebied van huisvesting asielzoekers en OekraÏense vluchtelingen en de ondersteuning van de regiogemeenten. De middelen kunnen besteed worden tot en met 31 december 2026.
Rioolwateronderzoek Basisteam Meierij	2025	200	36	164	In opdracht van de Basisteam driehoek wordt bij 6 C-evenementen in de gemeenten (Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad) rioolonderzoek uitgevoerd. Voor dit project is een subsidie voor 2025 en 2026 ontvangen vanuit het RIEC Oost-Brabant. De bekostiging vindt plaats vanuit deze subsidie. De planning en de financiën lopen in lijn met hetgeen in het projectplan is opgenomen. Voor de uitvoering is een specialistisch bedrijf betrokken.